广西桂林农业学校2021年部门预算公告
作者：财务科　时间：2021-03-01

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西桂林农业学校2021年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西桂林农业学校2021年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九1—3：2021年度自治区本级项目支出绩效目标申报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

广西桂林农业学校始建于1958年2月，是自治区农业农村厅直属的公办全日制自治区重点和自治区示范特色中等职业技术学校。学校位于桂林市雁山区大学城，拥有孙中山先生命名的“岭南第一名园”雁山园。

学校坚持党对教育事业的全面领导，坚持把立德树人作为根本任务，坚持社会主义办学方向，坚持深化教育改革创新，坚持以“助推产业结构升级、服务行业技术进步、培养技能型人才、服务终身学习”为办学目标，秉承“团结协作、锲而不舍”的大雁精神，遵循“规矩规范 勤学善思”的校训，构筑“乐业、敬业；树区内特色职教示范，创国家一流职教品牌”的学校愿景。学校以内涵建设为主线，以优质高效为目标，以服务为宗旨，以就业为导向，以师生发展为根本，坚持“以农为本、多元发展”的专业建设思路，成功由一所纯农类的普通中专学校转型为一所综合性的学生成才，家长放心，社会满意的自治区重点和示范特色学校。“诚信民主、合作感恩、追求卓越”蔚然成风。

学校占地面积276110平方米，校舍面积89261平方米，有300米塑胶跑道、田径运动场、足球场和体育馆各1个。学校现有固定资产总值6107.07万元。有教学楼和实验实训楼6栋，公寓式学生宿舍楼5栋，在建学生公寓楼1栋，图书综合楼1栋，学生食堂1栋，共14栋教学建筑。纸质图书10.23万册。

学校现开设有现代农艺、现代服务、机电与信息技术三个专业群，果蔬花卉生产技术、园林技术、农业机械使用与维护、观光农业经营、畜牧兽医、农村经济综合管理、旅游服务与管理、高铁乘务、汽车运用与维修、计算机应用、中餐烹饪、消防工程技术共12个专业。

学校采取“2+1”（2年在校学习、1年到企业顶岗实习）三年制普通中专、“2+3”或“3+2”学制直升高职和凭学校推荐参加对口升本科考试三种培养模式，真正实现了“升学有通道，就业有能力”。学校采取校企合作、工学交替、企业委托培养订单办学模式和“理实一体化”教学模式培养一专多能、一书多证的高素质技能型人才。

学校先后获自治区文明单位、自治区教学水平评估优秀学校、自治区卫生优秀学校、广西森林校园、自治区和谐学校等20项荣誉称号

二、机构设置情况

学校现有内设机构14个。其中设办公室、人事科、计财科、学生科、教务科、招生就业科等6个党群行政部门；设教育教学研究中心、培训中心、信息网络中心、质量办、督导室等5个教辅机构；设现代农艺专业部、商贸旅游专业部、信息杨电专业部等3个专业部。

三、人员构成情况

（一）在职人员

1.全额事业编制人数98人，其中：事业编制数92人，机关后勤中心控制数6人。

2.截止2020年12月底，实有在职人数129人。其中：全额事业编制人员86人，编制外聘用人员43人。

全校在职教职工129名中，专任教师110名，副高级职称的教师32名。

（二）离退休人员

截止2020年12月底，实有离退休人员61人。

（三）在校学生人数

截止2020年12月底，在校生人数3677人。

第二部分：广西桂林农业学校2021年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2021年收支总预算4099.88万元，同比增加321.1万元，增长8.5%，收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2021年收入总预算4000.41万元，与2020年3604.14万元相比增加396.27万元，增长10.99%。其中：

（一）一般公共预算拨款3330.41万元，包括自治区本级拨款2,251.33万元，中央补助1,079.08万元。与2020年2,932.91万元相比增加397.5万元，增长13.55%。

（二）政府性基金预算拨款为0。

（三）国有资本经营预算拨款为0。

（四）财政专户管理的收入安排的资金160万元，与2020年152.84万元相比增加7.16万元，增长4.68%。

（五）事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等为0。

（六）其他收入为510万元，与2020年518.39万元减少8.39万元，减少1.61%。

三、单位支出总体情况说明

2021年支出总预算4099.88万元，与2020年3778.78万元相比增加321.1万元，增长8.5%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.教育支出3,798.48万元，占总支出92.65%，同比增加316.57万元，增长9.09%，主要是学校办学规模扩大，中央教育补助资金支出增加。

2.社会保障和就业支出168.50万元，占总支出4.11%，同比增加1.07万元，增加0.64%。

3.卫生健康支出80.74万元，占总支出1.97%，同比增加3.48万元，增长4.5%。

4.住房保障支出52.16万元，占总支出1.27%，同比减少0.02万元，下降0.04%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出预算。

1.基本支出预算1,546.60万元，占支出总预算的37.72%，与2020年1,515.38万元相比增加31.22万元，增加2.06%。其中：

人员类支出预算971.6万元，占基本支出预算62.82%；

公用经费支出预算575万元，占基本支出预算37.18%。

2.项目支出预算2,553.28万元，占支出总预算的62.28%，与2020年2,263.40万元相比,增加289.88万元，增长12.81%，主要是学校办学规模扩大，中央和自治区教育补助资金支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收支总预算3,330.41万元，占全部预算支出81.23%。与2020年2,932.91相比，增加397.5万元，增长13.55%。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括教育支出3,117.06万元、社会保障和就业支出80.45万元、卫生健康支出80.74万元、住房保障支出52.16万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出预算3,330.41万元，其中：

基本支出预算1,357.13万元，占支出总预算40.75%，同比增加33.04万元，增加2.5%；项目支出预算1,973.28万元，占总支出预算59.25%，同比增加364.46万元，增长22.65%，主要是中央教育补助资金支出增加。具体支出预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.中等职业教育支出3,117.06万元，占一般公共预算支出预算的93.59%，其中基本支出1,143.78万元，项目支出1,973.28万元。

2.改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助及退休公用经费10.91万元,占一般公共预算支出预算的0.33%，全部为基本支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出69.54万元，占一般公共预算支出预算的2.09%，全部为基本支出。

4.事业单位医疗支出80.74万元，占一般公共预算支出预算的2.42%，全部为基本支出。

5.住房保障支出52.16万元，占一般公共预算支出预算的1.57%，全部为基本支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：

1.基本支出1,357.13万元，占一般公共预算支出40.75%。其中：工资福利支出719.50万元；商品和服务支出491.68万元；对个人和家庭的补助145.95万元。

2.项目支出1,973.28万元，占一般公共预算支出59.25%。其中：工资及福利100万元，编外人员工资；商品和服务支出313.47万元；助学金722.22万元；资本性支出837.59万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1,357.13万元，其中：

（一）人员经费865.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退休人员医疗费、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费491.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、退休人员公用经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与2020年相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算为0元。

九、其他重要事项情况说明

（一）“三公”经费预算情况说明

2021年全口径 “三公”经费支出预算15万元，全部使用其他收入的收入安排。

其中：因公出国（境）经费支出预算0万元、公务接待费支出预算5万元、公务用车运行维护费支出预算10万元、公务用车购置费支出预算0 万元。

（二）事业运行经费安排情况说明

单位539.8万元，同比446.59增加93.21万元。增加原因为2021年招生比同期多600人，生均经费增加，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、退休人员公用经费、其他商品和服务支出。

（三）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算900.56万元，一般公共预算拨款安排900.56万元，纳入财政专户管理的收入安排0万元。其中集中采购473.31万元，占政府采购预算53%；分散采购427.25万元，占政府采购预算47%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算480.78万元，工程类采购预算365.78万元，服务类采购预算54万元。

（四）国有资产占用情况说明

学校机动车编制数6个，2021年实有车辆3辆，其中轿车（公务）2辆，经济型车（公务）1辆。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

学校2021年部门预算有3个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款799.81万元，其他收入的收入安排420万元。分别是：2021年直属院校基础设施建设291.81万元、2021年现代职业教育质量提升计划经费508万元、涉农培训420万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西桂林农业学校2021年部门预算报表

详见广西桂林农业学校2021年部门预算公开表（表1—表9）

广西桂林农业学校2021年部门预算公开表.xlsx