广西桂林农业学校2023年部门预算公开
作者：广西桂林农业学校计财科　时间：2023-02-17

目 录

第一部分：广西桂林农业学校概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西桂林农业学校2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西桂林农业学校2023年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

表10：2023年度部门预算自治区本级项目支出绩效目标公开表

第一部分：广西桂林农业学校概况

一、主要职能

广西桂林农业学校始建于1958年2月，直属于自治区农业农村厅，为自治区“四星级”中等职业学校、自治区示范特色中等职业学校、自治区首批绿色学校、自治区第三批现代学徒制试点学校，先后获自治区文明单位、自治区教学水平评估优秀学校、自治区卫生优秀学校、广西森林校园、自治区和谐学校等20项荣誉称号。学校位于桂林市雁山区大学城，占地面积413.9亩。学校主要职能是：

1.全面贯彻国家职业教育方针，坚持为社会主义现代化建设服务，以就业为导向，努力培养和造就适应市场需要的有一技之长的专业人才。

2.以立德树人为根本任务，加强学生思想道德和职业道德教育，加强新技术教育和技能训练，为学生全面成才、持续发展打下坚实的基础。

3.深化教育教学改革，坚持教学和生产相结合、教学和科学技术的推广服务。

4.培育特色专业和重点专业，及时调整专业设置，适应区域经济发展。

5.加强校企合作，发挥校企联合办学的整体优势。主动适应企业用人需求，努力提高人才培养质量，使毕业生素质与企业的需求相适应。   

6.充分利用职业教育资源，坚持学历教育与职业培训并重，实行灵活的办学模式。

二、机构设置情况

学校现有内设机构14个。其中设办公室、人事科、计财科、学生科、教务科、招生就业科等6个管理机构；设教育教学研究中心、培训中心、信息网络中心、质量办等4个教辅机构。

三、人员构成情况

（一）在职人员

1.全额事业编制人数98人，其中：事业编制数92人，机关后勤中心控制数6人。

2.截至2022年12月底，实有在职人数132人。其中：全额事业编制人员84人，编制外聘用人员48人。

全校在职教职工132名中，正高级职称2人，副高级职称的教师33名。

（二）离退休人员

截至2022年12月底，实有离退休人员63人。

（三）在校学生人数

截止2022年12月底，在校生人数4348人。

第二部分：广西桂林农业学校2023年部门预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2023年收支总预算6583.85元，同比增加2023.62万元，增长44.38%，收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入总体情况说明

2023年收入总预算6583.85万元，与2022年4560.23万元相比增加2023.62万元，增长44.38%。其中：

（一）一般公共预算拨款5,544.63万元，包括自治区本级拨款4,073.63万元，中央补助1,471.00万元。与2022年3494.94万元相比增加2049.69万元，增长58.65%。

（二）政府性基金预算拨款为0万元。

（三）国有资本经营预算拨款为0万元。

（四）财政专户管理的收入安排的资金244万元，与2022年180万元相比增加64万元，增长35.56%。

（五）事业收入0万元。

（六）事业单位经营收入0万元。

（七）上级补助收入0万元。

（八）附属单位上缴收入等为0万元。

（九）其他收入为712.00万元，与2022年740万元减少-28万元，减少-3.78%。

（十）上年结转结余83.22万元。较2022年145.29万元，减少62.07万元，减少42.72%。

三、单位支出总体情况说明

2023年支出总预算6,583.85万元，与2022年4560.23万元相比增加2023.62 万元，增长44.38%。

（一）按功能分类科目划分。

1. 205类教育支出6,253.99万元，占支出总预算94.99%，同比增加2006.50 万元，增长47.24%。

205类03类02项“中等职业教育”6253.99万元。用于中等专业学校职业教育支出，包括人员经费、学校基础设施建设、教学设施设备购置及学校正常运行经费等。

2. 208类社会保障和就业支出188.09万元，占支出总预算2.86%，同比增加9.65 万元，增加5.41%。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”78.11万元。用于单位离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出” 73.32万元。用于单位缴纳基本养老保险费用支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出” 36.66万元。用于单位缴纳职业年金费用支出。

3. 210类卫生健康支出86.78万元，占支出总预算1.32%，同比增加4.88 万元，增长5.96%。

（1）210类11款02项“事业单位医疗”41.24万元。用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（2）210类11款03项“公务员医疗补助”45.54万元。用于单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。

4. 221类住房保障支出54.99万元，占支出总预算0.84%，同比增加2.59 万元，增长4.95%。

221类02款01项“住房公积金”54.99万元。用于厅机关、厅属事业单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算1,849.05万元，占支出总预算的28.08%，与2022年1694.18万元相比增加154.87 万元，增加9.14%。

（1）人员类支出预算1107.9万元，占基本支出预算59.92%；其中：工资福利支出预算879.23万元，同比增加59.22万元，增加7.22%，占基本支出预算47.55%；对个人和家庭补助支出228.67万元，同比增加20.5万元，增加9.85%，占基本支出预算12.37%

（2）公用经费支出预算741.15万元，同比增加75.15万元，增加11.28%，占基本支出预算40.08%。

2.项目支出预算4,734.80万元，占支出总预算的62.85%，与2022年2866.05万元相比, 增加1868.75 万元，增长65.20%，主要是学校办学规模扩大，教育补助资金支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收支总预算5544.63万元，占全部预算支出84.22%。与2022年3494.94相比，增加2049.69 万元，增长58.65%。收入全部为一般公共预算拨款；支出包括教育支出5,316.52万元、社会保障和就业支出86.34万元、卫生健康支出86.78万元、住房保障支出54.99万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算总支出5,544.63万元，同比增加2049.69万元，增加58.65%。主要是教育补助资金支出增加。

（一）按支出功能分类科目划分。

1.205类教育支出5,316.52万元，占一般公共预算总支出95.89%，同比增加2037.42 万元，增长62.13%，主要是学校办学规模扩大，教育补助资金支出增加。

205类03类02项“中等职业教育”5,316.52万元。用于中等专业学校职业教育支出，包括人员经费、学校基础设施建设、教学设施设备购置及学校正常运行经费等。

2.208类社会保障和就业支出86.34万元，占一般公共预算总支出1.56%，同比增加4.80 万元，增加5.89%。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”13.02万元。用于单位离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”73.32万元。用于单位缴纳基本养老保险费用支出。

3.210类卫生健康支出86.78万元，占一般公共预算总支出1.57%，同比增加4.88 万元，增长5.96%。

（1）210类11款02项“事业单位医疗”41.24万元。用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（2）210类11款03项“公务员医疗补助”45.54万元。用于单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。

4.211类住房保障支出54.99万元，占一般公共预算总支出0.99%，同比增加2.59 万元，增长4.95%。

221类02款01项“住房公积金”54.99万元。用于单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出1,659.63万元，占一般公共预算支出29.93%。

（1）人员类支出预算985.48万元，占基本支出预算59.38%，同比增加75.14万元，增加8.25%。其中：工资福利支出预算821.90万元，占基本支出预算49.52%，同比增加57.76万元，增加7.56%；对个人和家庭的补助163.58万元，占基本支出预算9.85%，同比增加17.38万元，增加11.89%。

（2）运转类公用经费支出预算（商品和服务支出）674.15万元，占基本支出预算40.62%，同比增加80.51万元，增加13.56%。；

2.项目支出3,885.00 万元，占一般公共预算支出70.07%。其中：工资及福利1004.52万元；商品和服务支出688.88万元；助学金276万元；资本性支出1915.6万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1,659.63万元，其中：

（一）人员经费985.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退休人员医疗费、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费674.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、退休人员公用经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位严格按照自治区财政厅核定的“三公”经费预算控制数编制预算，2023年一般公共预算资金安排 “三公”经费支出预算0万元，同比增加0万元，其中：

1.“因公出国（境）费”0万元。

2.“公务接待费”0万元。

3.“公务用车购置费”0万元。

4.“公务用车运行维护费”0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）全口径预算安排“三公”经费情况

2023年部门预算安排“三公”经费支出预算40万元，同比增加25万元，增长原因主要公务用车购置费。其中：

1.“因公出国（境）费”0万元。

2.“公务接待费”5万元。

3.“公务用车购置费”25万元。

4.“公务用车运行维护费”10万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位按照“应编尽编、应采尽采”的原则，凡是纳入政府采购范围的均编制政府采购预算。2023年政府采购预算2195.35万元，同比增加1749.24万元，增长392％，增长的主要原因是12#教学综合楼、31#教职工公寓、32#学生宿舍楼项目涉及政府采购，采购预算较上年大幅增长。

1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算拨款安排2160.35万元，占政府采购预算98.41%；纳入财政专户管理的收入安排25万元，占政府采购预算1.14%；其他收入资金安排10万元，占政府采购预算0.45%。

2.按政府采购项目类型分类。一是集中采购695.35万元，占政府采购预算32%，其中货物类采购预算250.6万元、工程类采购预算345.7万元、服务类采购预算99.05万元；二是分散采购1500万元，占政府采购预算68%，其中工程类采购预算1500万元。

3.面向中小企业预留金额情况。适宜由中小企业提供的采购预算2195.35万元，面向中小企业预留金额2195.35万元，占政府采购预算的100%。

（三）国有资产占用情况说明

1.学校机动车编制数3个，2022年实有车辆3辆，其中轿车（公务）2辆，经济型车（公务）1辆。

2.新增“三项资产”情况。2023年无新增“三项资产”预算。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

学校2023年部门预算有15个项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款3885.00万元，财政专户管理资金收入安排244万元，单位资金安排605.8万元。其中：

1.直属院校基础设施建设补助1,680.60 万元，该项目的绩效目标是通过项目支出，充足学校办学设施设备。

2.直属院校运行保障216.31 万元，该项目的绩效目标是通过运行经费支出，按规定列支，保障桂林农校日常工作正常运转。

3.中等职业教育助学金中央补助资金211.00 万元，该项目的绩效目标是落实国家资助政策，促进中职教育的发展。

4.中等职业学校免学费中央补助资金(绩效工资)736.00万元，该项目的绩效目标是通过按时按规发放在职员工工资，保障桂林农校教学工作正常运转。

5.农业农村人才培养582.00万元，该项目的绩效目标是开展形式多样的培训，为社会培养更多的技能型人才，推动社会发展。

其他项目绩效目标详见公开表的表10。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西桂林农业学校2023年部门预算报表

详见广西桂林农业学校2023年部门预算公开表。

501006 广西桂林农业学校2023年部门预算公开表.xls